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2020年度上杭縣工商業聯合會部門預算
發表日期:2020-01-17 04:54 【字體大?。?

  目  錄

  第一部分 部門概況…………………………………

  一、部門主要職責……………………………………

  二、部門預算單位構成………………………………

  三、部門主要工作任務………………………………

  第二部分 2020年度部門預算表………………………

  一、收支預算總表……………………………………

  二、收入預算總表……………………………………

  三、支出預算總表……………………………………

  四、財政撥款收支預算總表…………………………

  五、一般公共預算撥款支出預算表…………………

  六、政府性基金撥款支出預算表……………………

  七、一般公共預算支出經濟分類情況表……………

  八、一般公共預算基本支出經濟分類情況表………

  九、一般公共預算“三公”經費支出預算表………

  第三部分 2020年度部門預算情況說明…………

  一、預算收支總體情況………………………………

  二、一般公共預算撥款支出情況………………………

  三、政府性基金預算撥款支出情況……………………

  四、財政撥款預算基本支出情況………………………

  五、一般公共預算“三公”經費支出情況………………

  六、預算績效目標情況…………………………………

  七、其他重要事項說明…………………………………

  第四部分 名詞解釋…………………………………

  第一部分 部門概況

  一、部門主要職責

  上杭縣工商業聯合會的主要職責是:

 ?。ㄒ唬﹨⑴c國家事務和經濟、社會問題重大決策的政治協商,發揮民主監督的作用;對國家有關法律、法規、政策的制定提出建議;做好非公有制經濟代表人士政治安排的推薦工作。

 ?。ǘ﹫F結、幫助、引導、教育非公有制經濟人士,向他們宣傳黨和國家的方針、政策,做好思想政治工作,并負責建立培養骨干分子隊伍。

 ?。ㄈ┚S護非公有制經濟企業及人士的合法權益,向政府反映他們的意見、要求和建議。

 ?。ㄋ模榉枪兄平洕髽I提供經濟信息、法律和金融等服務;開展非公有制經濟人士培訓,幫助他們改善經營管理,提高生產技術和產品質量;參加有關的對內對外經濟活動,開拓國內、國際市場;推動非公有制經濟人士積極參與扶貧光彩事業和公益事業。

 ?。ㄎ澹╅_展與港、澳、臺地區和國外工商社團及工商經濟界人士的聯絡,協助引進資金、技術、人才,促進我縣經濟技術和貿易合作的發展。

 ?。┴撠熛蚍枪兄平洕髽I提供有關必要的證明;為會員和民間企業調解經濟糾紛;簽發有關的非公有制經濟企業貨物產地證,開具辦理出國(境)證明;參與非公有制經濟企業人員評定專業技術資格(職稱)工作;配合協助技術監督部門做好私營企業的技術監督工作。

 ?。ㄆ撸┡d辦和管理工商聯所屬各類經濟實體。

 ?。ò耍┏修k縣委和縣政府交辦的其它工作。

  二、部門預算單位構成

  從預算單位構成看,上杭縣工商業聯合會包括0個機關行政處(科)室及0個下屬單位,其中:列入2020年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

  單位名稱

  經費性質

  人員編制數

  在職人數

  上杭縣工商業聯合會

  財政全額撥款

  4

  4

       
       

  三、部門主要工作任務

  2020年,上杭縣工商業聯合會主要任務是:深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,為新時代工商聯事業發展奠定思想基礎,積極服務民營經濟,不斷提升服務企業的能力和水平,弘揚優秀企業家精神,團結引導廣大非公有制經濟人士履行社會責任,加強和改進自身建設,推動工商聯事業創新發展。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

 ?。ㄒ唬┦滓稳蝿站褪且獙W習好、宣傳好、貫徹好黨的十九大精神。

 ?。ǘ﹨f同有關部門做好杭商回歸項目對接活動,聚焦金銅、建筑等重點產業精準招商、以商招商。

 ?。ㄈ┮⒆阈聲r代,把營造企業家健康成長環境、弘揚優秀企業家精神、發揮企業家作用作為重點工作和長期任務。

 ?。ㄋ模┐蛟鞂W習型、服務型、創新型機關

  第二部分 2020年度部門預算表

  一、收支預算總表

  收    入

   

  支    出

   

  收入項目類別

  預算數

  支出項目類別

  預算數

  一、一般公共預算撥款

  94.38

  一、基本支出

  100.21

  二、基金預算財政撥款

 

  人員支出

  47.67

  三、財政專戶撥款

 

  對個人和家庭補助支出

 

  四、單位其他收入

  5.83

  公用支出

  52.54

  五、單位結余結轉資金

 

  二、項目支出

 

  收入合計

  100.21

  支出合計

  100.21

  二、收入預算總表

  單位編碼

  單位名稱

  資金來源

  總計

  一般公共預算撥款

  基金預算撥款

  財政專戶撥款

  單位結余結轉資金

  單位其它收入

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  126001

  上杭縣工商業聯合會

  100.21

  94.38

     

  5.83

               

  三、支出預算總表

  2020年度支出預算總表

 
                         

  單位:萬元

 

  單位編碼

  單位名稱

  科目編碼

  科目名稱

  合計

  人員支出

  對個人和家庭的補助支出

  公用支出

  項目支出

  資金來源

   

   

   

   

   

 

  合計

  一般公共預算撥款

  基金預算撥款

  財政專戶撥款

  單位結余結轉資金

  單位其它收入

 
 

  **

  **

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

 

  126001

  上杭縣工商業聯合會

  201

  一般公共服務支出

  100.21

  47.67

 

  52.54

 

  100.21

  94.38

     

  5.83

 

  126001

  上杭縣工商業聯合會

  20128

  民主黨派及工商聯事務

  100.21

  47.67

 

  52.54

 

  100.21

  94.38

     

  5.83

 

  126001

  上杭縣工商業聯合會

  2012801

  行政運行

  100.21

  47.67

 

  52.54

 

  100.21

  94.38

     

  5.83

 

  四、財政撥款收支預算總表

  2020年度財政撥款收支預算總表

     

  單位:萬元

  收    入

   

  支    出

   

  收入項目類別

  預算數

  支出項目類別

  預算數

  一、一般公共預算撥款

  100.21

  一、基本支出

  100.21

  二、基金預算財政撥款

 

  人員支出

  47.67

   

  對個人和家庭補助支出

 
   

  公用支出

  52.54

   

  二、項目支出

 
       
       

  收入合計

  100.21

  支出合計

  100.21

  五、一般公共預算撥款支出預算表

  2020年度一般公共預算撥款支出預算表

       

  單位:萬元

  科目編碼

  科目名稱

  合計

  其中:

  基本支出

  項目支出

  **

  **

  1

  2

  3

  201

  一般公共服務支出

  100.21

  100.21

  0

  20128

  民主黨派及工商聯事務

  100.21

  100.21

  0

  2012801

  行政運行

  100.21

  100.21

  0

         

  六、政府性基金撥款支出預算表

  2020年度政府性基金撥款支出預算表

       

  單位:萬元

  科目編碼

  科目名稱

  合計

  其中:

  基本支出

  項目支出

  **

  **

  1

  2

  3

         
         

  七、一般公共預算支出經濟分類情況表

  2020年度一般公共預算支出經濟分類情況表

   

  單位:萬元

  科目編碼

  科目名稱

  預算數

  合         計

  100.21

  301

  工資福利支出

  47.67

  302

  商品和服務支出

  52.54

  303

  對個人和家庭的補助

 

  307

  債務利息及費用支出

 

  309

  資本性支出(基本建設)

 

  310

  資本性支出

 

  311

  對企業補助(基本建設)

 

  312

  對企業補助

 

  313

  對社會保障基金補助

  

  399

  其他支出

 

  八、一般公共預算基本支出經濟分類情況表

  2020年度一般公共預算基本支出經濟分類情況表

 

  單位:萬元

  科目 編碼

  科目名稱

  預算數

  合         計

  100.21

  301

  工資福利支出

  47.67

  30101

  基本工資

  18.27

  30102

  津貼補貼

  14.09

  30103

  獎金

 

  30106

  伙食補助費

 

  30107

  績效工資

 

  30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

  5.18

  30109

  職業年金繳費

  0

  30110

  職工基本醫療保險繳費

  2.59

  30111

  公務員醫療補助繳費

  3.4

  30112

  其他社會保障繳費

  0.26

  30113

  住房公積金

  3.88

  30114

  醫療費

 

  30199

  其他工資福利支出

 

  302

  商品和服務支出

  52.54

  30201

  辦公費

  0.5

  30202

  印刷費

 

  30203

  咨詢費

 

  30204

  手續費

 

  30205

  水費

 

  30206

  電費

 

  30207

  郵電費

 

  30208

  取暖費

 

  30209

  物業管理費

 

  30211

  差旅費

  0.5

  30212

  因公出國(境)費用

 

  30213

  維修(護)費

 

  30214

  租賃費

 

  30215

  會議費

  0.5

  30216

  培訓費

 

  30217

  公務接待費

  0.5

  30218

  專用材料費

 

  30224

  被裝購置費

 

  30225

  專用燃料費

 

  30226

  勞務費

 

  30227

  委托業務費

 

  30228

  工會經費

  0.65

  30229

  福利費

 

  30231

  公務用車運行維護費

 

  30239

  其他交通費用

  3.06

  30240

  稅金及附加費用

 

  30299

  其他商品和服務支出

  46.83

  303

  對個人和家庭的補助

   

  30301

  離休費

 

  30302

  退休費

 

  30303

  退職(役)費

 

  30304

  撫恤金

 

  30305

  生活補助

 

  30306

  救濟費

 

  30307

  醫療費補助

 

  30308

  助學金

 

  30309

  獎勵金

 

  30310

  個人農業生產補貼

 

  30399

  其他對個人和家庭的補助

 

  307

  債務利息及費用支出

   

  30701

  國內債務付息

 

  30702

  國外債務付息

 

  30703

  國內債務發行費用

 

  30704

  國外債務發行費用

 

  309

  資本性支出(基本建設)

   

  30901

  房屋建筑物購建

 

  30902

  辦公設備購置

 

  30903

  專用設備購置

 

  30905

  基礎設施建設

 

  30906

  大型修繕

 

  30907

  信息網絡及軟件購置更新

 

  30908

  物資儲備

 

  30913

  公務用車購置

 

  30919

  其他交通工具購置

 

  30921

  文物和陳列品購置

 

  30922

  無形資產購置

 

  30999

  其他基本建設支出

 

  310

  資本性支出

   

  31001

  房屋建筑物購建

 

  31002

  辦公設備購置

 

  31003

  專用設備購置

 

  31005

  基礎設施建設

 

  31006

  大型修繕

 

  31007

  信息網絡及軟件購置更新

 

  31008

  物資儲備

 

  31009

  土地補償

 

  31010

  安置補助

 

  31011

  地上附著物和青苗補償

 

  31012

  拆遷補償

 

  31013

  公務用車購置

 

  31019

  其他交通工具購置

 

  31021

  文物和陳列品購置

 

  31022

  無形資產購置

 

  31099

  其他資本性支出

 

  311

  對企業補助(基本建設)

   

  31101

  資本金注入

 

  31199

  其他對企業補助

 

  312

  對企業補助

   

  31201

  資本金注入

 

  31203

  政府投資基金股權投資

 

  31204

  費用補貼

 

  31205

  利息補貼

 

  31299

  其他對企業補助

 

  313

  對社會保障基金補助

   

  31302

  對社會保險基金補助

 

  31303

  補充全國社會保障基金

 

  399

  其他支出

   

  39906

  贈與

 

  39907

  國家賠償費用支出

 

  39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

 

  39999

  其他支出

 

  九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

  2020年度一般公共預算“三公”經費支出預算表

 

  單位:萬元

  項目

  預算數

  合計

  0.5

  1、因公出國(境)費用

 

  2、公務接待費

  0.5

  3、公務用車購置及運行費

 

  其中:(1)公務用車運行費

 

 ?。?)公務用車購置費

 

  第三部分 2020年度部門預算情況說明

  一、預算收支總體情況

  按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年,上杭縣工商業聯合會收入預算為100.21萬元,比上年增加-6.16萬元,主要原因是工資福利支出減少。其中:一般公共預算撥款94.38萬元,基金預算財政撥款0萬元,財政專戶撥款0元,其他收入5.83萬元,單位結余結轉資金0萬元。相應安排支出預算100.21元,比上年增加-6.16萬元,其中:人員支出47.67萬元,對個人和家庭補助支出0萬元,公用支出52.54萬元,項目支出0萬元。

  二、一般公共預算撥款支出情況

  2020年度一般公共預算撥款支出100.21萬元,比上年增加-6.16萬元,主要原因是工資福利支出減少,主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:

 ?。ㄒ唬?012801(行政運行)100.21萬元。主要用于人員工資支出、公用支出

  三、政府性基金預算撥款支出情況

  本單位2020年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  四、財政撥款預算基本支出情況

  2020年度財政撥款基本支出100.21萬元,其中:

 ?。ㄒ唬┤藛T經費47.67萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

 ?。ǘ┕媒涃M52.54萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

  五、一般公共預算“三公”經費支出情況

 ?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙涃M

  2020年預算安排0萬元。與上年持平。

 ?。ǘ┕珓战哟M

  2020年預算安排0.5萬元。主要用于異地商會及上級來人等方面的接待活動。與上年持平。

 ?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行費

  2020年預算安排0萬元,其中:公車運行費0萬元,公車購置費0萬元。與上年持平。

  六、預算績效目標情況

 ?。ㄒ唬┛冃繕嗽O置情況

  2020年上杭縣工商業聯合會共設置1個項目績效目標(注:包括部門業務費績效目標和專項資金績效目標),分別是業務支出項目,共涉及財政撥款資金100.21萬元。

 ?。ǘ┛冃繕吮砑罢f明

  1.部門業務費績效目標表

  2020年度部門業務費績效目標表

  總體目標

  主要用于工商聯業務支出

   

  指標

  績效內容

  全年績效目標值

  投入

  目標1:支出進度

  全年支出進度達100%

  目標2:業務費總量增長率

  較上年無增長

  目標3:預算完成率

  預算完成率100%

 

  目標1:業務費細化率

  預算細化率95%以上

 

  目標2:保障情況

  保障人員經費及辦公經費的支出

 

  目標3:細化項目目標完成情況

  全部完成

 

  目標4:資金使用合規性

  符合相關制度要求

  目標1:服務對象滿意度情況

  滿意度達100%

  ……

 

  2.部門專項資金績效目標表

  2020年度專項資金績效目標表

  立項項目名稱

 

  概況

  無

  績效目標 

  指標

  績效內容

  全年績效目標值

  投入

  目標1:

 

  目標2:

 

  ……

 

  產出

  目標1:

 

  目標2:

 

  ……

 

  效益

  目標1:

 

  目標2:

 

  ……

 

  3.有關情況說明

  本單位只有業務費績效目標,無專項資金績效目標。

  七、其他重要事項說明

 ?。ㄒ唬C關運行經費

  2020年上杭縣工商業聯合會(含實行公務員管理的事業單位)一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出100.21萬元,比2019年增加-6.16萬元,主要原因是工資福利支出。

 ?。ǘ┱少徢闆r

  2020年上杭縣工商業聯合會部門政府采購預算總額0.34萬元,其中:政府購買服務項目采購預算額0萬元。

 ?。ㄈ﹪匈Y產占用使用情況

  截止2018年底,上杭縣工商業聯合會部門本級及所屬的預算單位共有車輛0輛,其中:省部級領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

  第四部分 名詞解釋

  一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

  二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

  七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

  八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指車改后單位按規定保留的用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車等;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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