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2020年度福建省上杭縣公安局部門預算
發表日期:2020-01-17 04:55 【字體大?。?

  目  錄

  第一部分 部門概況…………………………………

  一、部門主要職責……………………………………

  二、部門預算單位構成………………………………

  三、部門主要工作任務………………………………

  第二部分 2020年度部門預算表………………………

  一、收支預算總表……………………………………

  二、收入預算總表……………………………………

  三、支出預算總表……………………………………

  四、財政撥款收支預算總表…………………………

  五、一般公共預算撥款支出預算表…………………

  六、政府性基金撥款支出預算表……………………

  七、一般公共預算支出經濟分類情況表……………

  八、一般公共預算基本支出經濟分類情況表………

  九、一般公共預算“三公”經費支出預算表………

  第三部分 2020年度部門預算情況說明…………

  一、預算收支總體情況………………………………

  二、一般公共預算撥款支出情況………………………

  三、政府性基金預算撥款支出情況……………………

  四、財政撥款預算基本支出情況………………………

  五、一般公共預算“三公”經費支出情況………………

  六、預算績效目標情況…………………………………

  七、其他重要事項說明…………………………………

  第四部分 名詞解釋…………………………………

  第一部分 部門概況

  一、部門主要職責

  根據《上杭縣人民政府關于印發上杭縣公安局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》,我單位的主要職責是:

 ?。ㄒ唬┴瀼芈鋵嶞h中央、國務院和縣委、縣政府以及上級公安機關有關公安工作的路線、方針、政策和法規、規章,部署和指導全縣公安工作。

 ?。ǘ┭芯亢屯七M公安工作改革,探索符合我縣實際的公安管理體制,負責全縣公安隊伍的管理、教育訓練和警務督察工作,指導全縣公安機關的隊伍建設和思想政治工作,不斷加強公安隊伍的革命化、正規化、現代化建設。

 ?。ㄈ榭h委、縣政府和上級公安機關提供社會治安等方面的重要信息和對策。

 ?。ㄋ模┲笇Р⒅苯訁⑴c查處危害國家安全案件、刑事案件和經濟犯罪案件的偵查工作;組織協調重大行動,指導協調和組織實施各類重大事件、治安災害事故的查處。

 ?。ㄎ澹┮婪ü芾砗蜋z查指導全縣社會治安、戶籍、居民身份證、邊境保衛和公民出入國境、往來港澳地區和入境我縣的外國人、外籍華人工作。

 ?。┮婪ü芾?、監督和指導機關、團體、企事業單位的安全保衛工作和企事業單位保衛組織的建設。

 ?。ㄆ撸┕芾砣h道路交通安全,維護交通秩序。

 ?。ò耍┙M織實施來我縣視察的黨和國家領導人以及省委、省政府主要領導和重要外賓的安全警衛工作。

 ?。ň牛┲笇Ш凸芾肀O督管理工作,負責對我縣看守所、治安拘留所的監督和檢查工作。

 ?。ㄊ┲笇Р⒅苯訁⑴c保護森林資源,保護野生動物,打擊林區違法犯罪行為。

 ?。ㄊ唬┏修k縣委、縣政府和上級公安機關交辦的其他事項。

  二、部門預算單位構成

  從預算單位構成看,上杭縣公安局包括執法勤務機構12個,綜合管理部門3個,監管場所2個,派出所23個,其中:列入2020年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

  單位名稱

  經費性質

  人員編制數

  在職人數

  上杭縣公安局

  財政撥款

  474

  446

  上杭縣公安部本部

  財政撥款

  350

  334

  上杭縣公安局交通警察大隊

  財政撥款

  42

  37

  上杭縣看守所

  財政撥款

  17

  17

  上杭縣拘留所

  財政撥款

  8

  8

  上杭縣公安局森林分局

  財政撥款

  57

  50

  三、部門主要工作任務

  2020年,全縣公安工作的總體思路是:認真貫徹落實各級政法工作、公安工作會議精神和部署要求,緊緊圍繞維護社會大局穩定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業的總任務,牢固樹立敏銳維穩、主動治安的理念,堅持民意引領、問題導向、創新驅動,深入推進平安建設、法治建設和過硬隊伍建設,著力提升人民群眾安全感、滿意度和公安機關公信力,為我縣全面深化改革、在更高起點上加快創造安全穩定的社會環境、公平正義的法治環境和優質高效的服務環境。重點做好以下六個方面工作:

 ?。ㄒ唬┚o緊圍繞社會持續穩定目標,將全面加強對敵斗爭、堅決維護國家安全作為任務之要。要時刻保持清醒頭腦,切實強化意識,下好先手棋、打好主動仗,從強化對敵斗爭、做好反恐準備、加強網上管控、抓好矛盾化解、強化應急處突建設五個方面著手,全力維護全縣安全穩定。

 ?。ǘ┚o緊圍繞人民安居樂業目標,將民意引領打防、持續推進“平安上杭”建設作為工作之重。要緊緊圍繞保障人民安居樂業這一根本目標,強化打擊主業意識,從更快地破大案、更多地破小案、更好地控發案三個方面著手,堅決打擊影響人民群眾安全感的違法犯罪活動,努力在更高起點上推進“平安上杭”建設,確保人民群眾安全感不斷提升。

 ?。ㄈ┚o緊圍繞基層基礎穩固目標,將提升核心戰斗力、促進自身科學發展作為長遠之策。要始終把基層基礎建設置于戰略性、全局性、先導性位置來抓,從專職化做精社區警務工作、制度化推進信息采集應用、科技化加強基礎設施建設、立體化筑牢治安防控體系四個方面著手,進一步突出重點環節、強化薄弱環節,不斷做強基層、夯實基礎。

 ?。ㄋ模┚o緊圍繞服務改革大局目標,將堅持問題導向、大力加強管理創新作為求索之路。要把握時代脈搏,堅持問題導向,從提高交通管控水平、創新管理服務方式、落實全安監管三個方面著手,積極適應創新社會治理體制要求,不斷提升管理服務水平,全力服務改革發展大局,最大限度回應民生期待。

 ?。ㄎ澹┚o緊圍繞提升執法質量目標,將加強執法規范化建設、維護社會公平正義作為現實之需。要牢牢把握促進社會公平正義這一核心價值追求,堅定不移地把執法規范化建設作為“一把手”工程和全警工程來抓,從提升全警執法素養、加強執法監督、確保執法安全、健全執法制度四個方面著手,不斷提高公安機關依法履職水平和執法公信力。

 ?。┚o緊圍繞打造過硬隊伍目標,將健全完善管理制度、強化紀律作風建設作為發展之基。要按照政治過硬、業務過硬、責任過硬、紀律過硬、作風過硬的標準,以正規化、專業化、職業化為方向,從政治建警、廉潔律警、素質強警、從優待警四個方面著手,努力打造一支信念堅定、執法為民、敢于擔當、清正廉潔的過硬隊伍。

  第二部分 2020年度部門預算表

  一、收支預算總表

  附表3-1

     

  2020年度收支預算總表

     

  單位:萬元

  收    入

   

  支    出

   

  收入項目類別

  預算數

  支出項目類別

  預算數

  一、一般公共預算撥款

  15,261.37

  一、基本支出

  12,751.03

  二、基金預算財政撥款

 

  人員支出

  6,797.36

  三、財政專戶撥款

 

  對個人和家庭補助支出

  21.89

  四、單位其他收入

 

  公用支出

  5,931.78

  五、單位結余結轉資金

 

  二、項目支出

  2,245.74

  收入合計

  15,261.37

  支出合計

  14,996.77

  二、收入預算總表

  附表3-2

             

  2020年度收入預算總表

           

  單位:萬元

  單位編碼

  單位名稱

  資金來源

  總計

  一般公共預算撥款

  基金預算撥款

  財政專戶撥款

  單位結余結轉資金

  單位其它收入

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  5

  6

 

  合計

  15,261.37

  15,261.37

       

  118001

  上杭縣公安局本部

  11,035.68

  11,035.68

       

  122001

  上杭縣公安局交通警察大隊

  2,645.32

  2,645.32

       

  118001

  上杭縣看守所

  303.63

  303.63

       

  118001

  上杭縣拘留所

  94.06

  94.06

       

  135001

  上杭縣公安局森林分局

  1,182.68

  1182.68

       
               
               
               

  三、支出預算總表

  附表3-3

  2020年度支出預算總表

  單位:萬元

  單位編碼

  單位名稱

  科目編碼

  科目名稱

  合計

  人員支出

  對個人和家庭的補助支出

  公用支出

  項目支出

  資金來源

   

   

   

   

   

 

  合計

  一般公共預算撥款

  基金預算撥款

  財政專戶撥款

  單位結余結轉資金

  單位其它收入

 
 

  **

  **

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

 

  118001

  上杭縣公安局

  20402

  公安

  14,996.77

  6,797.36

  21.89

  5,931.78

  2,245.74

  14,996.77

  14,996.77

         

  118001

  上杭縣公安局本部

  2040201

  行政運行

  10,820.68

  5,284.98

  18.58

  3,271.38

  2,245.74

  10,820.68

  10,820.68

         

  122001

  上杭縣公安局交通警察大隊

  2040212

  道路交通管理

  2,645.32

  815.24

  0

  1830.08

  0

  2,645.32

  2645.32

         

  118001

  上杭縣看守所

  2040217

  拘押收教場所管理

  303.63

  41.6

 

  262.03

 

  303.63

  303.63

         

  118001

  上杭縣拘留所

  2040217

  拘押收教場所管理

  94.06

  20.2

 

  73.86

 

  94.06

  94.06

         

  135001

  上杭縣公安局森林分局

  2040201

  行政運行

  1,133.08

  635.34

  3.31

  494.43

  0

  1,133.08

  1133.08

         

  四、財政撥款收支預算總表

  附表3-4

     

  2020年度財政撥款收支預算總表

     

  單位:萬元

  收    入

   

  支    出

   

  收入項目類別

  預算數

  支出項目類別

  預算數

  一、一般公共預算撥款

  15,261.37

  一、基本支出

  12,751.03

  二、基金預算財政撥款

 

  人員支出

  6,797.36

   

  對個人和家庭補助支出

  21.89

   

  公用支出

  5,931.78

   

  二、項目支出

  2,245.74

       
       

  收入合計

  15,261.37

  支出合計

  14,996.77

  五、一般公共預算撥款支出預算表

  附表3-5

       

  2020年度一般公共預算撥款支出預算表

       

  單位:萬元

  科目編碼

  科目名稱

  合計

  其中:

  基本支出

  項目支出

  **

  **

  1

  2

  3

  204

  公共安全支出

  14996.77

  12751.03

  2245.74

  20402

  公安

  14996.77

  12751.03

  2245.74

  2040201

  行政運行

  11953.76

  9708.02

  2245.74

  2040212

  道路交通管理

  2645.32

  2645.32

 

  2040217

  拘押收教場所管理

  397.69

  397.69

 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

  備注:本表公開到政府支出功能分類項級科目。

  六、政府性基金撥款支出預算表

  附表3-6

       

  2020年度政府性基金撥款支出預算表

       

  單位:萬元

  科目編碼

  科目名稱

  合計

  其中:

  基本支出

  項目支出

  **

  **

  1

  2

  3

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

  備注:1.本表公開到政府支出功能分類項級科目。

 

  2.沒有數據的單位應當列出空表并說明。

 

  七、一般公共預算支出經濟分類情況表

  附表3-7

   

  2020年度一般公共預算支出經濟分類情況表

   

  單位:萬元

  科目編碼

  科目名稱

  預算數

  合         計

  14996.77

  301

  工資福利支出

  6797.36

  302

  商品和服務支出

  5767.7

  303

  對個人和家庭的補助

  21.89

  307

  債務利息及費用支出

 

  309

  資本性支出(基本建設)

  475.3

  310

  資本性支出

  1934.52

  311

  對企業補助(基本建設)

 

  312

  對企業補助

 

  313

  對社會保障基金補助

 

  399

  其他支出

 

  八、一般公共預算基本支出經濟分類情況表

  附表3-8

   

  2020年度一般公共預算基本支出經濟分類情況表

 

  單位:萬元

  科目

  編碼

  科目名稱

  預算數

  合         計

  14996.77

  301

  工資福利支出

  6797.36

  30101

  基本工資

  1548.33

  30102

  津貼補貼

  1842.11

  30103

  獎金

  0

  30106

  伙食補助費

  0

  30107

  績效工資

  0

  30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

  510.52

  30109

  職業年金繳費

  0

  30110

  職工基本醫療保險繳費

  271.19

  30111

  公務員醫療補助繳費

  244.87

  30112

  其他社會保障繳費

  27.51

  30113

  住房公積金

  406.85

  30114

  醫療費

  0

  30199

  其他工資福利支出

  1945.98

  302

  商品和服務支出

  5767.7

  30201

  辦公費

  204.2

  30202

  印刷費

  57

  30203

  咨詢費

  1

  30204

  手續費

  10.5

  30205

  水費

  42

  30206

  電費

  181.5

  30207

  郵電費

  145

  30208

  取暖費

  0

  30209

  物業管理費

  30

  30211

  差旅費

  254.95

  30212

  因公出國(境)費用

  0

  30213

  維修(護)費

  125

  30214

  租賃費

  1965.8

  30215

  會議費

  3.45

  30216

  培訓費

  43

  30217

  公務接待費

  30.9

  30218

  專用材料費

  221

  30224

  被裝購置費

  212

  30225

  專用燃料費

  0

  30226

  勞務費

  115

  30227

  委托業務費

  330

  30228

  工會經費

  71.26

  30229

  福利費

  50

  30231

  公務用車運行維護費

  294.95

  30239

  其他交通費用

  73.04

  30240

  稅金及附加費用

  0

  30299

  其他商品和服務支出

  1306.15

  303

  對個人和家庭的補助

  21.89

  30301

  離休費

  0

  30302

  退休費

  0

  30303

  退職(役)費

  0

  30304

  撫恤金

  0

  30305

  生活補助

  21.89

  30306

  救濟費

  0

  30307

  醫療費補助

  0

  30308

  助學金

  0

  30309

  獎勵金

  0

  30310

  個人農業生產補貼

  0

  30399

  其他對個人和家庭的補助

  0

  307

  債務利息及費用支出

  0

  30701

  國內債務付息

  0

  30702

  國外債務付息

  0

  30703

  國內債務發行費用

  0

  30704

  國外債務發行費用

  0

  309

  資本性支出(基本建設)

  475.3

  30901

  房屋建筑物購建

  400

  30902

  辦公設備購置

  0

  30903

  專用設備購置

  0

  30905

  基礎設施建設

  75.3

  30906

  大型修繕

  0

  30907

  信息網絡及軟件購置更新

  0

  30908

  物資儲備

  0

  30913

  公務用車購置

  0

  30919

  其他交通工具購置

  0

  30921

  文物和陳列品購置

  0

  30922

  無形資產購置

  0

  30999

  其他基本建設支出

  0

  310

  資本性支出

  1934.52

  31001

  房屋建筑物購建

  0

  31002

  辦公設備購置

  470

  31003

  專用設備購置

  951.52

  31005

  基礎設施建設

  0

  31006

  大型修繕

  50

  31007

  信息網絡及軟件購置更新

  30

  31008

  物資儲備

  0

  31009

  土地補償

  0

  31010

  安置補助

  0

  31011

  地上附著物和青苗補償

  0

  31012

  拆遷補償

  0

  31013

  公務用車購置

  173

  31019

  其他交通工具購置

  0

  31021

  文物和陳列品購置

  0

  31022

  無形資產購置

  0

  31099

  其他資本性支出

  260

  311

  對企業補助(基本建設)

   

  31101

  資本金注入

 

  31199

  其他對企業補助

 

  312

  對企業補助

   

  31201

  資本金注入

 

  31203

  政府投資基金股權投資

 

  31204

  費用補貼

 

  31205

  利息補貼

 

  31299

  其他對企業補助

 

  313

  對社會保障基金補助

   

  31302

  對社會保險基金補助

 

  31303

  補充全國社會保障基金

 

  399

  其他支出

   

  39906

  贈與

 

  39907

  國家賠償費用支出

 

  39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

 

  39999

  其他支出

 

  九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

  附表3-9

 

  2020年度一般公共預算“三公”經費支出預算表

 

  單位:萬元

  項目

  預算數

  合計

  498.85

  1、因公出國(境)費用

  0

  2、公務接待費

  30.9

  3、公務用車購置及運行費

  467.95

  其中:(1)公務用車運行費

  294.95

 ?。?)公務用車購置費

  173

  備注:本表不能留空,沒有金額必須標零或寫無,并備注說明“本單位無一般公共預算安排的三公經費支出”。

  十、2020年度部門專項資金管理清單目錄

  附表3-10

                   

  2020年度部門專項資金管理清單目錄

                   

  單位:萬元

  主管部門名稱

  專項資金立項項目名稱

  立項依據

  執行年限

  實施規劃

  總體績效目標

  支出級次

  資金拼盤

  資金分配辦法及支出標準

  小計

  一般公共財政預算

  政府性基金預算

  上杭縣公安局

  “平安上杭”暢通工程建設

  2020年為民辦實事項目

  1年

 

  “平安上杭”暢通工程建設項目租賃費、后續質維護金及時按進度支付。

   

  1995.74

   

  上杭縣公安局

  禁毒專項

  杭財預[2020]5號

  1年

 

  禁毒專項的投入,打擊毒品違法犯罪,維護社會治安穩定。

   

  90

   

  上杭縣公安局

  掃黑除惡專項

  杭財預[2020]5號

  1年

 

  掃黑除惡專項經費用于掃黑除惡專項斗爭,掃除黑惡勢力維護社會治安穩定。

   

  50

   

  上杭縣公安局

  公安專項業務費

  杭財預[2020]5號

  1年

 

  公安專線業務費110萬元用于公安通信專線等支出,確保公安工作正常運行。

   

  110

   
                     
                     
                     
                     
                       

  編報說明:

  1.立項依據:指專項資金設立所依據的法律、法規、規章或者政府的規范性文件。按照“《標題》+(文號):主要依據內容”的格式填報。有多個設立依據的,應按設立依據的級次,從高到低填列。

  2.執行年限:專項資金未確定執行期限的,統一設定期限為3年。

  3.總體績效目標:描述專項資金在實施過程中(包括實施期、當年度)計劃達到的產出和效果,主要采用定性描述。

  4.實施規劃:描述專項資金的主要內容和分階段實施計劃等內容。

  5.支出級次:分為“部門發展性項目支出”和“對下轉移支付支出”。同一專項資金項目包含多種分類的,需區別標識,例:部門發展性項目支出xxx萬元、對下轉移支付支出xxx萬元。

  6.資金分配辦法及支出標準:按照專項資金使用管理辦法的相關規定填報,其中:資金分配辦法分為“因素法”、“項目法”、“因素法、項目法相結合”。實行因素法分配的專項資金要描述資金分配因素的量化指標、權重系數和分配公式;實行項目管理法的專項資金要描述具體申報條件、篩選原則和審批程序。

  十一、2020年度部門專項資金管理清單目錄

  附表3-11

         

  2020年部門業務費績效目標申報表

  業務費資金情況(萬元)

  資金總額:

  90

  一般公共預算撥款:

  90

  基金預算撥款:

 

  財政專戶撥款:

 

  結余結轉資金:

 

  其他:

 

  年度目標

  禁毒專項的投入,打擊毒品違法犯罪,維護社會治安穩定。

  績效目標指標  

  一級指標

  二級指標

  三級指標

  指標解釋

  全年目標值

  產出指標

  數量目標

  查處毒品犯罪刑事案件

  查處毒品犯罪刑事案件

  40起

  質量目標

  打擊毒品犯罪覆蓋面 

  打擊毒品犯罪覆蓋面 

  100%

  時效目標

  項目實施時間

  項目實施時間

  1年

  成本目標

  成本

  支出成本是否不超過預算金額

  90萬

  效益指標

  經濟效益目標

  間接挽回經濟損失

  間接挽回經濟損失

  間接挽回經濟損失20萬元

  社會效益目標

  吸毒人員減少

  吸毒人員減少

  過禁毒宣傳,吸毒人員減少150人

  生態效益目標

  社區戒毒康復人數

  社區戒毒康復人數

  通過社區戒毒經費投入,社區戒毒康復人數100人

  可持續影響目標

  禁毒宣傳覆蓋鄉鎮數

  禁毒宣傳覆蓋鄉鎮數

  毒宣傳覆蓋鄉鎮數22個

  滿意度指標

  服務對象滿意度目標

  群眾滿意度

  群眾滿意度

  滿意率100%

  ……

     

  備注

 

  注:指標解釋是對績效目標三級指標進行解釋說明,包括指標出處、具體內容、上年度數值、計算方法、評分標準等。

  附表3-11-2

         

  2020年部門業務費績效目標申報表

  業務費資金情況(萬元)

  資金總額:

  50

  一般公共預算撥款:

  50

  基金預算撥款:

 

  財政專戶撥款:

 

  結余結轉資金:

 

  其他:

 

  年度目標

  掃黑除惡專項經費用于掃黑除惡專項斗爭,掃除黑惡勢力維護社會治安穩定。

  績效目標指標  

  一級指標

  二級指標

  三級指標

  指標解釋

  全年目標值

  產出指標

  數量目標

  破獲涉黑涉惡案件數

  破獲涉黑涉惡案件數

  150起

  質量目標

  打擊涉黑涉惡勢力覆蓋面

  打擊涉黑涉惡勢力覆蓋面

  100%

  時效目標

  項目實施時間

  項目實施時間

  1年

  成本目標

  成本

  支出成本是否不超過預算金額

  50萬

  效益指標

  經濟效益目標

  間接挽回經濟損失

  間接挽回經濟損失

  間接挽回經濟損失50萬元

  社會效益目標

  抓獲涉黑涉惡犯罪人數

  抓獲涉黑涉惡犯罪人數

  150人

  生態效益目標

  案件減少

  案件減少

  案件減少20起

  可持續影響目標

  掃黑除惡宣傳覆蓋鄉鎮數

  掃黑除惡宣傳覆蓋鄉鎮數

  掃黑除惡宣傳覆蓋鄉鎮數22個

  滿意度指標

  服務對象滿意度目標

  群眾滿意度

  群眾滿意度

  1

  ……

     

  備注

 

  注:指標解釋是對績效目標三級指標進行解釋說明,包括指標出處、具體內容、上年度數值、計算方法、評分標準等。

  附表3-11-3

         

  2020年部門業務費績效目標申報表

  業務費資金情況(萬元)

  資金總額:

  110

  一般公共預算撥款:

  110

  基金預算撥款:

 

  財政專戶撥款:

 

  結余結轉資金:

 

  其他:

 

  年度目標

  公安專線業務費110萬元用于公安通信專線等支出,確保公安工作正常運行。

  績效目標指標  

  一級指標

  二級指標

  三級指標

  指標解釋

  全年目標值

  產出指標

  數量目標

  公安通信業務數

  公安通信業務數

  11個

  質量目標

  公安通信業務專線正常運行率

  公安通信業務專線正常運行率

  100%

  時效目標

  項目實施時間

  項目實施時間

  1年

  成本目標

  成本

  支出成本是否不超過預算金額

  110萬

  效益指標

  經濟效益目標

  降低辦案成本

  降低辦案成本

  降低辦案成本100萬元

  社會效益目標

  提高破案率

  提高破案率

  提高破案率20%

  生態效益目標

  減少工作出行損耗

  減少工作出行損耗

  減少工作出行損耗20萬元

  可持續影響目標

  提高公安工作效率

  提高公安工作效率

  公安工作效率提高50%

  滿意度指標

  服務對象滿意度目標

  群眾滿意度

  群眾滿意度

  1

  ……

     

  備注

 

  注:指標解釋是對績效目標三級指標進行解釋說明,包括指標出處、具體內容、上年度數值、計算方法、評分標準等。

  十二、2020年度部門專項資金管理清單目錄

  附表3-12

             

  2020年專項資金績效目標申報表

  單位名稱

  上杭縣公安局

  財務聯系人

  吳曉紅

  電話

  3856025

  立項項目名稱

  “平安上杭”暢通工程建設

  項目分類

  1.縣委縣政府研究確定的專項資金(  √  )             2.已確定分年度預算安排的專項資金(   )                 3.其他專項資金(   )

  存續類型

  延續(  √  )           新增(   )

  項目負責人

  謝成

  電話

  13850627229

  項目起止時間

  2020.01-2020.12

  項目概況

  本次項目總計投入1995.74萬元,主要用于“平安上杭”暢通工程建設,確保公安工作正常運行,進一步提高公安機關快速反應能力。

  項目立項情況

  項目立項的依據

  2020年為民辦實事項目

  項目申報的可行性

  2020年為民辦實事項目

  專項資金情況(萬元)

  資金總額:

  1995.74

  一般公共預算撥款:

  1995.74

  基金預算撥款:

 

  其他:

 

  項目實施期總體目標

  “平安上杭”暢通工程建設項目租賃費、后續質維護金及時按進度支付。

  績效目標指標

  一級指標

  二級指標

  三級指標

  指標解釋

  目標值

  產出指標

  數量目標

  網絡監控覆蓋鄉鎮

  監控是否全部覆蓋鄉鎮

  22個鄉鎮全覆蓋

  質量目標

  監控覆蓋面

  監控覆蓋面是否全覆蓋

  覆蓋率100%

  時效目標

  項目實施時間

  項目實施時間

  1年

  成本目標

  成本

  支出成本是否不超過預算金額

  1995.74萬元

  效益指標

  社會效益目標

  協助破獲案件

  協助破獲案件

  協助破獲案件數150起

  經濟效益目標

  間接挽回經濟損失

  間接挽回經濟損失

  間接挽回經濟損失65萬元

  生態效益目標

  案件減少

  案件減少

  案件比上年減少60起

  可持續影響目標

  犯罪人數減少

  犯罪人數減少

  犯罪人數比上年減少數150人

  滿意度指標

  服務對象滿意度目標

  群眾滿意度

  群眾是否滿意

  滿意率100%

  注:指標解釋是對績效目標三級指標進行解釋說明,包括指標出處、具體內容、上年度數值、計算方法、評分標準等。

                           

  第三部分 2020年度部門預算情況說明

  一、預算收支總體情況

  按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年,上杭縣公安局部門收入預算為15261.37萬元,比上年增加1129.05萬元,主要原因是上杭縣公安局森林分局并入核算。其中:一般公共預算撥款15261.37萬元,基金預算財政撥款0萬元,財政專戶撥款0萬元,其他收入0萬元,單位結余結轉資金0萬元。相應安排支出預算14996.77萬元,比上年增加864.45萬元,其中:人員支出6797.36萬元,對個人和家庭補助支出21.89萬元,公用支出5931.78萬元,項目支出2245.74萬元。

  二、一般公共預算撥款支出情況

  2020年度一般公共預算撥款支出14996.77萬元,比上年增加864.45萬元,主要原因是上杭縣公安局森林分局并入核算,主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:

 ?。ㄒ唬?040201行政運行11953.76萬元。主要用于行政單位人員工資支出、公用支出、對個人和家庭的補助支出、 “平安上杭”暢通工程、禁毒、掃黑專項等支出。

 ?。ǘ?040212道路交通管理2645.32萬元。主要用于交警大隊全年民警和協警工資、獎金、養老保險費、津補貼、住房公積金、醫療費、對個人和家庭補助等支出、辦公費、印刷費、會議費、公務接待費、培訓費、差旅費、零星購置及修繕費、物業管理費、派出所經費、車輛檢測鑒定停車費、交通安全整治辦經費、交通安全宣傳費、事故應急值班伙食費、交通卡口設備維護費、協警補充經費、公務用車購置及運行維護費、其他交通費用、臨時人員工資、掛牌工本費、交通安全宣傳基地建設等支出。

 ?。ㄈ?040217拘押收教場所管理397.69萬元。主要用于看守所拘留所全年臨時人員工資和民警津補貼、用于辦公費、印刷費、會議費、公務接待費、培訓費、差旅費、零星購置及修繕費和其他公用經費支出、人犯給養費、水電費、燃料費和炊事員工資。

  三、政府性基金預算撥款支出情況

  本單位2020年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出”。

  四、財政撥款預算基本支出情況

  2020年度財政撥款基本支出12751.03萬元,其中:

 ?。ㄒ唬┤藛T經費6819.25萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

 ?。ǘ┕媒涃M5931.78萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、房屋建筑物構建、其他資本性支出。

  五、一般公共預算“三公”經費支出情況

 ?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙涃M

  2020年預算安排0萬元。與上年持平。

 ?。ǘ┕珓战哟M

  2020年預算安排30.9萬元。主要用于主要用于上級公安機關及鄰縣公安機關來我局公務等方面的接待活動。與上年相比支出下降45.31%,主要原因是: 嚴格控制公務接待,減少支出。

 ?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行費

  2020年預算安排398.19萬元,其中:公車運行費313.54萬元,公車購置費173萬元。與上年相比支出增長4.9%,主要原因是:2020年預算購置新車。

  六、預算績效目標情況

 ?。ㄒ唬┛冃繕嗽O置情況

  2020年上杭縣公安局共設置4個項目績效目標(注:包括部門業務費績效目標和專項資金績效目標),分別是“平安上杭”暢通工程建設、禁毒專項、掃黑除惡專項、公安專項業務費,共涉及財政撥款資金2245.74萬元。

 ?。ǘ┛冃繕吮砑罢f明

  1.部門業務費績效目標表

  附表3-11

           

  2020年部門業務費績效目標申報表

 

  業務費資金情況(萬元)

  資金總額:

  90

 

  一般公共預算撥款:

  90

 

  基金預算撥款:

   

  財政專戶撥款:

   

  結余結轉資金:

   

  其他:

   

  年度目標

  禁毒專項的投入,打擊毒品違法犯罪,維護社會治安穩定。

 

  績效目標指標  

  一級指標

  二級指標

  三級指標

  指標解釋

  全年目標值

 

  產出指標

  數量目標

  查處毒品犯罪刑事案件

  查處毒品犯罪刑事案件

  40起

 

  質量目標

  打擊毒品犯罪覆蓋面 

  打擊毒品犯罪覆蓋面 

  100%

 

  時效目標

  項目實施時間

  項目實施時間

  1年

 

  成本目標

  成本

  支出成本是否不超過預算金額

  90萬

 

  效益指標

  經濟效益目標

  間接挽回經濟損失

  間接挽回經濟損失

  間接挽回經濟損失20萬元

 

  社會效益目標

  吸毒人員減少

  吸毒人員減少

  過禁毒宣傳,吸毒人員減少150人

 

  生態效益目標

  社區戒毒康復人數

  社區戒毒康復人數

  通過社區戒毒經費投入,社區戒毒康復人數100人

 

  可持續影響目標

  禁毒宣傳覆蓋鄉鎮數

  禁毒宣傳覆蓋鄉鎮數

  毒宣傳覆蓋鄉鎮數22個

 

  滿意度指標

  服務對象滿意度目標

  群眾滿意度

  群眾滿意度

  滿意率100%

 

  ……

       

  備注

   

  注:指標解釋是對績效目標三級指標進行解釋說明,包括指標出處、具體內容、上年度數值、計算方法、評分標準等。

 
 

  附表3-11

           
 

  2020年部門業務費績效目標申報表

 
 

  業務費資金情況(萬元)

  資金總額:

  50

 
 

  一般公共預算撥款:

  50

 
 

  基金預算撥款:

   
 

  財政專戶撥款:

   
 

  結余結轉資金:

   
 

  其他:

   
 

  年度目標

  掃黑除惡專項經費用于掃黑除惡專項斗爭,掃除黑惡勢力維護社會治安穩定。

 
 

  績效目標指標  

  一級指標

  二級指標

  三級指標

  指標解釋

  全年目標值

 
 

  產出指標

  數量目標

  破獲涉黑涉惡案件數

  破獲涉黑涉惡案件數

  150起

 
 

  質量目標

  打擊涉黑涉惡勢力覆蓋面

  打擊涉黑涉惡勢力覆蓋面

  100%

 
 

  時效目標

  項目實施時間

  項目實施時間

  1年

 
 

  成本目標

  成本

  支出成本是否不超過預算金額

  50萬

 
 

  效益指標

  經濟效益目標

  間接挽回經濟損失

  間接挽回經濟損失

  間接挽回經濟損失50萬元

 
 

  社會效益目標

  抓獲涉黑涉惡犯罪人數

  抓獲涉黑涉惡犯罪人數

  150人

 
 

  生態效益目標

  案件減少

  案件減少

  案件減少20起

 
 

  可持續影響目標

  掃黑除惡宣傳覆蓋鄉鎮數

  掃黑除惡宣傳覆蓋鄉鎮數

  掃黑除惡宣傳覆蓋鄉鎮數22個

 
 

  滿意度指標

  服務對象滿意度目標

  群眾滿意度

  群眾滿意度

  1

 
 

  ……

       
 

  備注

   
 

  注:指標解釋是對績效目標三級指標進行解釋說明,包括指標出處、具體內容、上年度數值、計算方法、評分標準等。

 
 

  附表3-11

         
 

  2020年部門業務費績效目標申報表

 

  業務費資金情況(萬元)

  資金總額:

  110

 

  一般公共預算撥款:

  110

 

  基金預算撥款:

 
 

  財政專戶撥款:

 
 

  結余結轉資金:

 
 

  其他:

 
 

  年度目標

  公安專線業務費110萬元用于公安通信專線等支出,確保公安工作正常運行。

 

  績效目標指標  

  一級指標

  二級指標

  三級指標

  指標解釋

  全年目標值

 

  產出指標

  數量目標

  公安通信業務數

  公安通信業務數

  11個

 

  質量目標

  公安通信業務專線正常運行率

  公安通信業務專線正常運行率

  100%

 

  時效目標

  項目實施時間

  項目實施時間

  1年

 

  成本目標

  成本

  支出成本是否不超過預算金額

  110萬

 

  效益指標

  經濟效益目標

  降低辦案成本

  降低辦案成本

  降低辦案成本100萬元

 

  社會效益目標

  提高破案率

  提高破案率

  提高破案率20%

 

  生態效益目標

  減少工作出行損耗

  減少工作出行損耗

  減少工作出行損耗20萬元

 

  可持續影響目標

  提高公安工作效率

  提高公安工作效率

  公安工作效率提高50%

 

  滿意度指標

  服務對象滿意度目標

  群眾滿意度

  群眾滿意度

  1

 

  ……

     
 

  備注

 
 

  注:指標解釋是對績效目標三級指標進行解釋說明,包括指標出處、具體內容、上年度數值、計算方法、評分標準等。

                                                           

  2.部門專項資金績效目標表

  附表3-12

                   

  2020年專項資金績效目標申報表

     

  單位名稱

  上杭縣公安局

  財務聯系人

  吳曉紅

  電話

  3856025

     

  立項項目名稱

  “平安上杭”暢通工程建設

     

  項目分類

  1.縣委縣政府研究確定的專項資金(  √  )             2.已確定分年度預算安排的專項資金(   )                 3.其他專項資金(   )

     

  存續類型

  延續(  √  )           新增(   )

  項目負責人

  謝成

  電話

  13850627229

     

  項目起止時間

  2020.01-2020.12

     

  項目概況

  本次項目總計投入1995.74萬元,主要用于“平安上杭”暢通工程建設,確保公安工作正常運行,進一步提高公安機關快速反應能力。

     

  項目立項情況

  項目立項的依據

  2020年為民辦實事項目

     

  項目申報的可行性

  2020年為民辦實事項目

     

  專項資金情況(萬元)

  資金總額:

  1995.74

     

  一般公共預算撥款:

  1995.74

     

  基金預算撥款:

       

  其他:

       

  項目實施期總體目標

  “平安上杭”暢通工程建設項目租賃費、后續質維護金及時按進度支付。

     

  績效目標指標

  一級指標

  二級指標

  三級指標

  指標解釋

  目標值

     

  產出指標

  數量目標

  網絡監控覆蓋鄉鎮

  監控是否全部覆蓋鄉鎮

  22個鄉鎮全覆蓋

     

  質量目標

  監控覆蓋面

  監控覆蓋面是否全覆蓋

  覆蓋率100%

     

  時效目標

  項目實施時間

  項目實施時間

  1年

     

  成本目標

  成本

  支出成本是否不超過預算金額

  1995.74萬元

     

  效益指標

  社會效益目標

  協助破獲案件

  協助破獲案件

  協助破獲案件數150起

     

  經濟效益目標

  間接挽回經濟損失

  間接挽回經濟損失

  間接挽回經濟損失65萬元

     

  生態效益目標

  案件減少

  案件減少

  案件比上年減少60起

     

  可持續影響目標

  犯罪人數減少

  犯罪人數減少

  犯罪人數比上年減少數150人

     

  滿意度指標

  服務對象滿意度目標

  群眾滿意度

  群眾是否滿意

  滿意率100%

     

  注:指標解釋是對績效目標三級指標進行解釋說明,包括指標出處、具體內容、上年度數值、計算方法、評分標準等。

     

  七、其他重要事項說明

 ?。ㄒ唬C關運行經費

  2020年上杭縣公安局一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出14996.77萬元,比上年增加864.45萬元,主要原因是上杭縣公安局森林分局并入核算。

 ?。ǘ┱少徢闆r

  2020年上杭縣公安局政府采購預算總額1934.52萬元,其中:政府購買服務項目采購預算額1934.52萬元。

 ?。ㄈ﹪匈Y產占用使用情況

  截至2019年底,上杭縣公安局本級及所屬的預算單位共有車輛185輛(含警用摩托車74輛),其中:省部級領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,一般執法執勤用車185輛(含警用摩托車74輛),特種專業技術用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備3臺(套),單位價值100萬元以上專用設備6臺(套)。

  第四部分 名詞解釋

  一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

  二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

  七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

  八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指車改后單位按規定保留的用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車等;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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